Entregable 5 - Ejemplo de auditoría

 

PROGRAMA EJEMPLO DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

 

1.       PLANIFICACION

Se pretende realizar una auditoría de cumplimiento de la NOM 036 de la STPS, misma que se llevará a cabo en la planta Querétaro, con personal de seguridad e higiene, además de personal de servicio médico y RH, con la intención de validar nivel de cumplimiento a febrero 2024 de la norma 036 de la STPS. Durante esta auditoría se requiere apoyo documental y se obtendrán evidencias por medio de entrevista con personal. El equipo auditor se conformará de un líder quien tendrá el liderazgo de la misma, organizando las actividades y funciones de cada auditor, los demás se dividirán en senior y junior, además de auditor asistente.

Se tendrá determinado un lapso de 3 días para la realización de la misma, con un cierre total al 3er día para la entrega del informe final.

 

2.       HACER

En esta etapa se inicia formalmente la auditoría, posterior a una reunión de organización del comité auditor, luego se preparan las actividades a realizar, es decir, primero la solicitud de información documental, luego la validación de la misma y también las entrevistas que se van a realizar directo al personal y la validación en las áreas productivas.

 

3.       VERIFICAR

En esta estaba se valida si ya se cumplió el programa, la revisión de los puntos que solicita la norma para validar cumplimiento y la manera en que se comprueba dicho cumplimiento, además de revisar si ya se entregó por parte del auditado la información y evidencias solicitadas, validando el cronograma que se haya establecido y posterior a esto se realiza un informe conforme a lo evaluado identificando las áreas de oportunidad.

 

4.       ACTUAR

En esta etapa dependiendo lo detectado en la parte de verificación se realiza y se da seguimiento a las acciones que fueron detectadas con anterioridad, se determina también un plazo para realizar dichas actividades para validar su cumplimiento y se verificará en una auditoría de seguimiento que se realicen las acciones y que entonces se tenga una mejoría en el cumplimiento de lo solicitado por la norma según lo establecido.

En experiencia, me tocó vivir esta auditoría con la autoridad cuando realizaron una auditoría de cumplimiento general, por lo que ocurrió de la manera mencionada, siendo el auditor y su equipo muy amables y nos enseñaron algunos detalles que no conocíamos, además de que nos daban tiempo de conseguir la información necesaria para dar cumplimiento y nos fue en general muy bien, se portó muy accesible. 

Dra. Lilia Montoro

MSST